I. DATOS GENERALES

1.Código SNIP 166792
2.Nombre del PIP INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES CON PINO PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE LLACHUA, DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, REGIÓN APURIMAC
3.Fecha de declaración de viabilidad 05/11/2010
4.Monto de Inversión declarado viable 49,398.00 nuevos soles.
5.Monto de Inversión Ejecutado 49,438.57 nuevos soles.
6.Unidad Ejecutora prevista PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
7.Plazo de ejecución previsto en la Declaración de Viabilidad 4 Semestre(s)

II. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO

1.Fecha de Inicio del Expediente Técnico 05/11/2010
2.Fecha de Culminación del Expediente Técnico 05/11/2010
3.Fecha de Inicio de Ejecución del Proyecto 19/05/2011
4.Fecha de Culminación del Proyecto 23/09/2012
5.Modalidad de Ejecución Otros

III. PRINCIPALES METAS FISICAS

¿Se logró el objetivo del Proyecto?

NombreU.M.Cant. ViableCant. Ejec.Sustento
COMPONENTE 1. INCREMENTO DE LA REPOSICIÓN FORESTAL MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PLANTONESGLOBAL12,00340NO REPRESENTA VARIACIONES, REPRESENTA LAS METAS DEL PERFIL APROBADO
COMPONENTE 2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO FORESTALGLOBAL2840NO REPRESENTA VARIACIONES, REPRESENTA LAS METAS DEL PERFIL APROBADO
COMPONENTE 3. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALESGLOBAL88 
OTROS NUEVOS SOLES00 

IV. EJECUCION FINANCIERA

Registrar la información de ejecución financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales se declaró la viabilidad y los datos reales al final de la ejecución.
Justifique las variaciones según el cuadro siguiente.

NombreCosto ViableCostoEjecutadoSustentoCosto
COMPONENTE 1. INCREMENTO DE LA REPOSICIÓN FORESTAL MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES23,38023,380 
COMPONENTE 2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO FORESTAL16,01816,018 
COMPONENTE 3. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES10,00010,000 
OTROS 041NO REPRESENTA VARIACIONES, CORRESPONDE A GASTOS POR INTERESES GENERADOS, NO CONSIDERADOS EN LOS COSTOS DE PIP DECLARADO VIABLE

V. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCION

Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución del proyecto:

1Deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión)  
2Expediente Técnico deficiente  
3Deficiencias en el área administrativa  
4Desinterés de los beneficiarios  
5Deficiencia en la asignación de los recursos presupuestales X  
6Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora  
7Deficiente calidad de los equipos/insumos  
8Problemas climatológicos y/o físico-geográficos  
9Deficiente desempeño de contratistas/consultores  
10Limitaciones en el marco legal  
11Deficiencias en los arreglos institucionales  
12Modalidad de ejecución apropiada  


VI. LECCIONES APRENDIDAS

Asimismo, se deberá señalar brevemente y de manera objetiva y crítica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del proyecto. Las lecciones tienen relación con preguntas como

1¿La modalidad de ejecución fue la adecuada? SI HUBO AVANCES ADECUADOS Y CULMINACION AL 100%
2¿El diseño fue adecuado? SE SE CONSIDERARON ASPECTOS BASICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
3¿El número excesivo de componentes dificultó la ejecución? No LOS COMPONENTES FUERON LOS ADECUADOS
4¿Las metas fueron realistas? LAS METAS FUERON REALISTAS
5¿La estrategia de ejecución fue eficiente? SE CUMPLIO CADA UNO DE LOS COMPONENTES Y SE LOGRO LAS METAS TRAZADAS (ACTIVIDADES)
6¿Los beneficiarios asumieron compromisos reales? ESTA SIENDO SOSTENIBLE EN EL TIEMPO


VII. SOSTENIBILIDAD

Fuente de Financiamiento para la operación y mantenimiento: CONTRIBUCIONES A FONDOS
La entidad encargada es la Unidad Ejecutora: No
Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE LLACHUA
Fecha de Transferencia (1): 22/09/2012 Documento de Transferencia (1): ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL SUBPROYECTO
(1) En los casos que la UE no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como de los documentos que sustenten dicha transferencia

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento del proyecto:
EL COMPROMISO DEL PROYECTO ESTA GARANTIZADO POR LOS POBLADORES DE COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE LLACHUA (REPRESENTADOS POR SUS AUTORIDADES) LOS CUALES SE COMPROMETEN MEDIANTE UN ACTA DE COMPROMISO

¿Exister algún tipo de factor que ponga en riesgo la sostenibilidad del proyecto?   No


VIII. INFORMACION

Indicar las referencias donde se puede obtener información detallada que sustente el informe, así como el responsable de su elaboración:
Nombre de la Unidad Ejecutora: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL
Responsable de la Unidad Ejecutora: ARQ. RODOLFO BELTRAN BRAVO
_____________________________

Firma y Sello del Responsable


Responsable de la elaboración del informe: ECON. ALDO GIOVANNI MACERA ARONES
Teléfono/Fax: 083-421769
Correo Electrónico: giovannmaccera@hotmail.com
FECHA DEL INFORME DE CIERRE: 25/01/2013